ISO认证项目
ISO9000 | ISO14000 | OHSAS18000 | 三标一体 | ISO/TS16949 | ISO/IEC17025 | HACCP/ISO22000 | 国军标认证 | CCC | 生产许可证 | 培训师资 | 公开课程 | 内审员培训 | 管理文章 | 外审员培训 | 职业鉴定培训 |

近期客户
详细信息

贵阳市GJB国军标认证 贵州鸿博机器厂---GJB9001B-2001质量手册 (样本)

发布时间:2013-6-13 0:00:00

贵州鸿博机器厂---GJB9001B-2001质量手册 (原版)
                
                            质  量  手  册
                            QUALITY  MANUAL
                            [GJB9001B-2001]
                  

                             版本:2011版
                  
                  
                             受控状态:
                  

                              分发号:
                  
                  
                         2013年3月1日发布                                2013年3月18日实施
                                           厂发布
                  目   录
                  0.1颁布令…………………………………………………………………Ⅲ
                  0.2工厂简介………………………………………………………………Ⅳ
                  0.3管理者代表任命书……………………………………………………Ⅵ
                  0.4更改记录………………………………………………………………Ⅶ
                  0.5质量手册管理规定……………………………………………………Ⅷ
                  0.6质量方针和质量目标…………………………………………………Ⅸ
                  1范围………………………………………………………………………1
                  1.1总则……………………………………………………………………1
                  1.2剪裁……………………………………………………………………1
                  2引用标准…………………………………………………………………2
                  3术语和定义………………………………………………………………2
                  4质量管理体系……………………………………………………………2
                  4.1总要求…………………………………………………………………2
                  4.2文件要求………………………………………………………………3
                  5管理职责…………………………………………………………………6
                  5.1管理承诺………………………………………………………………6
                  5.2以顾客为关注焦点……………………………………………………7
                  5.3质量方针………………………………………………………………7
                  5.4策划……………………………………………………………………9
                  5.5职责、权限与沟通……………………………………………………11
                  5.6管理评审………………………………………………………………22
                  6资源管理…………………………………………………………………23
                  6.1资源提供………………………………………………………………23
                  6.2人力资源………………………………………………………………24
                  6.3基础设施………………………………………………………………25
                  6.4工作环境………………………………………………………………26
                  6.5信息……………………………………………………………………26
                  7产品实现…………………………………………………………………27
                  7.1产品实现的策划………………………………………………………27
                  7.2与顾客有关的过程……………………………………………………28
                  7.3(注:本手册不含设计与开发中7.3.1-7.3.7及7.3.9内容)……30
                  7.4采购……………………………………………………………………30
                  7.5生产和服务提供………………………………………………………32
                  7.6监视和测量装置的控制………………………………………………38
                  7.7技术状态管理…………………………………………………………39
                  8测量、分析和改进………………………………………………………39
                  8.1总则……………………………………………………………………39
                  8.2监视和测量……………………………………………………………40
                  8.3不合格品控制…………………………………………………………42
                  8.4数据分析………………………………………………………………43
                  8.5改进……………………………………………………………………44
                  9附录………………………………………………………………………47
                  9.1附录1
                  1.质量管理体系过………………………………………………47
                  2.产品实现控制图…………………………………………………48
                  3.产品实现工艺流程图……………………………………………49
                  9.2附录2组织机构图……………………………………………………50
                  9.3附录3质量管理体系结构图…………………………………………51
                  9.4附录4质量管理职能分配表…………………………………………52
                  9.5附录5质量管理体系程序文件一览表………………………………53
                  0.1颁布令
                  颁  布  令
                  依据GJB9001B-2001《质量管理体系要求》标准,结合工厂实际,
                  编制了2011版《质量手册》。本《质量手册》阐明了工厂质量方针和目标,描述了工厂质量管理体系,适用于进行内部质量管理、向顾客和第三方提供证实,是确保工厂质量管理体系有效运行的法规性文件。我厂质量管理体系覆盖下的所有生产单位和职能部门,都要严格贯彻执行,全体从事影响产品质量工作的人员,必须认真学习,全面理解,准确掌握,并在科研生产中认真贯彻执行。
                  现决定发布2011版《质量手册》,并于二○一○年八月十八日起实施。2006版《质量手册》同时废止。
                  此令。
                  
                  
                                      贵州鸿博机器厂 厂长:
                                              签发日期:

                  0.2工厂简介
                  工  厂  简  介
                  (略)
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  

                  0.3管理者代表任命书
                  任 命 书
                  根据GJB9001B-2001《质量管理体系要求》标准要求,任命:
                  ***为贵州鸿博机器厂管理者代表
                  其职责和权限为:
                  a)确保工厂质量管理体系的过程得到建立、实施和保持;
                  b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;
                  c)确保在整个工厂内提高满足顾客要求的意识;
                  d)负责就质量管理体系有关事宜与外部联络。
                   
                  

                                             贵州鸿博机器厂 厂长:
                                                  签发日期:

                  更改记录
                  更   改   记   录
                  更改单号 更改日期 更改方式 更改页次 更改标记 更改人
                
                  0.5质量手册管理规定
                  0.5.1总则
                  为了适应军工产品质量管理的新形势,满足武器装备管理部门对工厂质量管理体系要求,完成向GJB9001B-2001标准的转换,工厂依据GJB9001B-2001《质量管理体系要求》标准,结合工厂实际编制了本《质量手册》。
                  本《质量手册》阐明了工厂的质量方针和目标,描述了工厂质量管理体系,适用于进行内部质量管理,向顾客和第三方提供证实,是确保工厂质量管理体系有效运行的法规性文件。
                  本《质量手册》实行动态管理。解释权归质量管理处。
                  0.5.2发放
                  a)《质量手册》发放至各位厂领导和军品生产单位、职能部门以及从事质量工作的人员。
                  b)《质量手册》分为受控和非受控两种版本。受控版本加盖综合档案室发文印章进行标识,并注明分发号,登记发放,供内部管理和认证使用。外部借阅的为非受控版本,不盖章标识。非受控版本《质量手册》外借时,必须经管理者代表批准。
                  c)按合同、法规或标准向外部提供的《质量手册》,综合档案室加盖发文印章进行标识,注明分发号,进行登记。
                  d)上述按规定发放的《质量手册》受控版本,由综合档案室负责跟踪、管理、保持其有效性。非受控版本《质量手册》,工厂不负责跟踪管理。
                  0.5.3更改
                  a)《质量手册》需更改时,质量管理处填写更改单,报厂长批准后,由综合档案室按更改单要求实施更改。
                  b)更改可以采取局部划改换字、换页和换版等方式。局部划改时,在更改处做更改标记,并做更改记录;改动文字较多时,可采取换页方式,并做更改
                  记录;《质量手册》发生重大变化换版时,要在手册封面注明版次。
                  0.6质量方针和质量目标
                  0.6.1质量方针
                  一次成功,追求卓越品质;
                  持续改进,超越顾客期望。
                  以质量管理八项原则为理论基础,坚持军工产品质量管理“一次成功,系统管理,预防为主,实行法治”的指导思想,持续改进质量管理体系,确保产品质量满足要求,通过质量管理体系的有效实施,增强顾客满意,超越顾客期望,达到工厂的整体业绩和社会效益不断提高的目的。
                  0.6.2质量目标
                  产品合格率100%,顾客满意率100%。
                  以质量方针为宗旨,通过持续改进,使产品质量和服务水平不断改进,产品合格率、顾客满意率持续提高,追求完美,缺陷为零。
                  贵州鸿博机器厂 质 量 管 理 标 准
                  GJB9001B-2001        质  量  手  册        Q/Gy-ZG-2011
                  1范围
                  1.1总则
                  本《质量手册》依据GJB9001B-2001质量管理体系要求,规定了符合本厂实施质量管理体系的内容和要求。
                  a)证实工厂具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规的产品的能力,适用于战略、战术和宇航系列固体火箭发动机(直径≤1700mm)的装药和总装生产;
                  b)通过质量管理体系的有效实施应用,包括持续改进的过程,保证符合顾客与法律法规要求,以增强顾客满意;
                  c)本《质量手册》适用于工厂质量管理体系覆盖的所有军品生产单位和职能部门;亦适用于对外介绍工厂的质量管理体系,证明工厂符合GJB9001B-2001《质量管理体系要求》标准要求。
                  1.2允许的剪裁
                  本厂承担战略、战术和贵州鸿博机器厂*发动机(****≤****)的贵州鸿博机器厂*生产任务,工厂的主要任务是,依据研制任务书,技术协议、合同等顾客的要求,按照所获得的设计技术文件、产品图样和技术规范等表述产品特性的信息,进行产品实现过程的策划和实施,主要过程有发动机的****、****、****、****、****过程。
                  本厂不承担设计和开发任务,无设计和开发过程。在上级要求时,参与新产品试制。因此,经顾客同意,本手册所阐述的工厂质量管理体系不包含
                  GJB9001B-2001《质量管理体系要求》标准中7.3设计和开发条款中7.3.1-7.3.7及7.3.9的要求,但包含7.3.8条款的要求。
                  2013年3月1日发布                                                   
                                  2013年3月18日实施
                                           贵州鸿博机器厂发布                    第一页
                  2引用标准
                  GJB9001B-2001《质量管理体系要求》
                  GB/T19000-2000《质量管理体系 基础和术语》
                  3术语和定义
                  本手册出现的术语和定义均采用GB/T19000-2000《质量管理体系 基础和
                  术语》和GJB9001B-2001《质量管理体系要求》中的术语和定义。
                  4质量管理体系
                  4.1总要求
                  按GJB9001B-2001《质量管理体系要求》标准建立质量管理体系,形成文件,加以实施并持续改进,保持其有效性。
                  4.1.1职责
                  最高管理者(厂长)负责组织管理。
                  4.1.2要求
                  工厂在实施质量管理体系时,采用过程方法模式,应做到:
                  a)识别质量管理体系所需的过程及其在工厂中的应用,明确这些过程所需的输入、输出、所需投入的资源和开展的活动;
                  b)确定这些过程的顺序和相互作用。为了使过程能够有效运行,要确定各个过程之间的相互作用,并对过程的顺序进行合理安排;
                  c)确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法,为实现预期目的或要求、达到策划结果提供必要的前提;
                  d)为了判断过程的有效性,应确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视;
                  e)监视、测量和分析这些过程,确定监视过程的能力、业绩和顾客的满意
                  程度的方法,确定必要的测量、分析,为进一步采取改进措施提供信息准备;
                  f)在测量和分析的基础上,实施必要的措施,以实现对这些过程所策划的
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                    第二页
                  结果和对这些过程的持续改进;
                  g)工厂应接受顾客或其代表对过程的监督,保持产品的可追溯性;
                  h)工厂应确保对任何影响产品符合要求的外包过程加以识别并实施控制。
                  4.2文件要求
                  4.2.1总则
                  工厂质量管理体系文件包括:
                  a)形成文件的质量方针和质量目标;
                  b)质量手册;
                  c)GJB9001B-2001《质量管理体系要求》标准所要求的形成文件的程序和
                  工厂质量管理体系所要求的形成文件的程序;
                  d)工厂为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件;
                  e)GJB9001B-2001《质量管理体系要求》标准所要求的记录。
                  4.2.2质量手册
                  4.2.2.1职责
                  a)最高管理者(厂长)负责制定并批准发布质量方针、质量目标。批准并颁布质量手册;
                  b)在厂长领导下,由质量管理处负责编写;
                  c)质量手册按下列程序审批发布:
                  

                  d)质量手册的控制按0.5规定执行。
                  4.2.2.2要求
                  2013年3月1日发布                2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂               
                  第三页
                  a)工厂编制的质量手册应明确质量管理体系的范围,包括删减的细节与合理性的表述(见1.2);
                  b)质量手册应明确工厂为质量管理体系过程控制所编制的程序文件的篇目及要求(见附录5质量管理体系程序文件一览表);
                  c)质量手册应清楚地对质量管理体系过程、过程顺序及相互作用进行表述,并反映出质量管理体系的特点(见9.1附录1)。
                  4.2.3文件控制
                  对文件和资料进行有效控制,确保在文件的使用现场得到相关文件的有效版本,防止使用作废文件。
                  4.2.3.1职责
                  a)综合档案室负责文件和资料的综合管理;
                  b)质量管理处负责质量管理体系文件的编制;
                  c)各职能部门负责编制相关的管理文件和技术文件。
                  4.2.3.2要求
                  对质量管理体系所要求的文件应予以控制。记录是一种特殊类型的文件,应依据本手册的要求进行控制。
                  应编制形成文件的程序,以确保对以下方面的控制:
                  a)文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的;
                  b)必要时对文件进行评审与更新,并再次批准;
                  c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别;
                  d)确保在使用处可获得适用文件的有关版本;
                  e)确保文件保持清晰、易于识别;
                  f)确保外来文件得到识别,并控制分发;
                  g)防止作废文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时,对这些文件进行适当的标识;
                  2013年3月1日发布         2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布            第四页
                  h)确保产品图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化检查;
                  i)确保产品图样、技术文件协调一致、现行有效;
                  j)确保识别产品质量形成过程中需要保存的文件,并按规定及时归档;
                  k)文件控制的具体要求,应制定和执行形成文件的程序。
                  4.2.3.3相关程序文件
                  CX4231文件控制程序
                  4.2.4记录控制
                  对记录进行控制和管理,为产品质量满足规定要求的程度、质量管理体系运行的有效性提供客观证据,为证实可追溯性采取预防和纠正措施提供依据,为保持和改进质量管理体系提供信息。
                  4.2.4.1职责
                  a)质量管理处负责监督、管理各部门记录的使用情况,并建立、控制和管理产品质量复查、产品质量评审和质量信息记录、监视和测量装置的管理记录;
                  b)检验室负责建立、控制和管理采购产品进厂检验、过程检验、最终检验
                  记录;
                  c)各生产单位负责建立、控制和管理本单位生产过程中产生的记录;
                  d)各职能部门负责建立、控制和管理相关专业性质的记录。
                  4.2.4.2要求
                  建立并保持记录,以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识别和检索。
                  应编制形成文件的程序,规定对记录的控制,以确保:
                  a)记录必须保持清晰,签署完整、填写正确、格式规范、字迹清晰、保护得当、易于识别和检索;
                  b)执行形成文件的程序,对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和
                  2013年3月1日发布                                                   
                                  2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                    第五页
                  处置所加以控制;
                  c)记录应能提供产品实现过程的完整质量证据,并能清楚地证明产品满足规定要求的程度;记录的保存期限应满足顾客和法律法规的要求,与产品寿命周期相适应;
                  d)工厂的记录实行分级控制管理,即:厂级、车间处室级和班组级,由相
                  当级别的单位分别控制管理。
                  4.2.4.3相关程序文件
                  CX4241记录控制程序
                  5管理职责
                  5.1管理承诺
                  最高管理者应对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。
                  5.1.1职责
                  最高管理者(厂长)负责履行管理。
                  5.1.2要求
                  最高管理者向所有顾客郑重承诺:建立、实施、持续改进质量管理体系,并通过以下质量活动及其有效实施来提供证据:
                  a)进行质量意识教育,利用培训、会议、宣传、文件等沟通方式在员工中树立质量意识,确保全体员工充分认识到满足顾客和法律法规要求的重要性;
                  b)制定质量方针和质量目标,确保在工厂的相关职能和层次上建立质量目标,明确对质量的追求;
                  c)按规定程序和时间间隔进行管理评审,通过管理评审来评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,促进质量管理体系的持续改进;
                  d)确保必要资源的获得,以满足建立、实施和持续改进质量管理体系的需求,以及增强顾客满意所需资源的获得。
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                    第六页
                  5.2以顾客为关注焦点
                  最高管理者应以增强顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定并予以满足。
                  5.2.1职责
                  最高管理者(厂长)负责管理。
                  5.2.2要求
                  确定顾客的需求和期望,在实施质量管理时,以增强顾客满意为目的,在
                  制定质量方针和目标以及进行质量策划时,充分考虑顾客的要求和期望,尽力
                  满足顾客要求,以确保:
                  a)将顾客的需求和期望通过调查、研究、分析以及与顾客沟通等方式,完整、准确的识别并确定顾客的要求,包括对产品的要求、过程的要求和质量管理体系的要求;
                  b)以明确的要求以及工厂可以利用的资源作为输入进行质量策划,对所需的过程进行有效的控制,并规定测量方法;
                  c)对识别并确定的顾客要求,要在工厂内部充分沟通,以使所有的员工都能了解顾客的要求,并为实现顾客要求作出努力;
                  d)工厂在识别、确定产品质量要求、处理质量问题等活动中应充分考虑顾客的意见;
                  e)提供的产品应满足顾客的要求和有关法律法规的要求以及顾客提出的需要附加的要求;
                  f)通过调查、研究、分析以及与顾客有效的沟通,了解顾客满意程度,提出持续改进的方向,通过持续改进,不断增强顾客满意程度。
                  5.3质量方针
                  质量方针应能阐明工厂在质量方面运作的策略和意图,明确工厂在质量方面的追求,并为制定和评审质量目标提供框架。
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                    第七页
                  5.3.1职责
                  最高管理者(厂长)负责制定和管理。
                  5.3.2要求
                  最高管理者(厂长)要确保质量方针:
                  a)与工厂的宗旨相适应;
                  b)包括对满足顾客要求、法律法规要求和其他相关方面要求的承诺,以及
                  对持续改进质量管理体系有效性的承诺;
                  c)为制定和评审质量目标提供框架;
                  d)在工厂内部得到沟通和理解;
                  e)在持续适宜性方面得到评审。
                  5.3.3工厂的质量方针
                  一次成功,追求卓越品质;
                  持续改进,超越顾客期望。
                  以质量管理八项原则为理论基础,坚持军工产品质量管理“一次成功,系统管理,预防为主,实行法治”的指导思想,持续改进质量管理体系,确保产品质量满足要求,通过质量管理体系的有效实施应用,增强顾客满意,超越顾客期望,达到工厂的整体业绩和社会效益不断提高的目的。
                  5.3.4发布
                  最高管理者(厂长)负责制定与发布工厂的质量方针,并组织宣传和贯彻,确保质量方针在工厂内部得到沟通,使全体员工理解、掌握质量方针及其内涵,全员参与贯彻实施。
                  5.3.5控制
                  最高管理者(厂长)在管理评审或其他必要时,组织管理层人员及其他必
                  要人员,对质量方针的充分性、适宜性和有效性进行评价,根据需要进行修订,
                  以确保质量方针是充分、适宜和有效的。
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                    第八页
                  5.3.6表现形式
                  质量方针应形成文件,并在使用场合恰当显现。
                  5.4策划
                  5.4.1质量目标
                  最高管理者要确保在工厂的相关职能和层次上建立质量目标,并对实现工厂的质量目标进行管理策划。
                  5.4.1.1职责
                  最高管理者(厂长)负责组织策划。
                  5.4.1.2要求
                  最高管理者要确保在工厂的相关职能和层次上建立质量目标,并在相关职能和层次上得到体现:
                  a)在质量方针所提供的框架内展开;
                  b)质量目标包括满足产品要求的内容;
                  c)包括满足顾客要求、服务要求和适用的法律法规要求;
                  d)包括对持续改进的承诺;
                  e)质量目标应具有可测量性,并与质量方针保持一致;
                  f)质量目标应具有可实现性,年度质量目标当年必须实现。
                  5.4.1.3质量目标的制定
                  质量目标分为长期目标和年度目标。
                  工厂的长期质量目标是:
                  产品合格率100%,顾客满意率100%。
                  年度质量目标在年度质量工作计划中明确规定。
                  工厂各生产单位和职能部门要依据年度质量目标在相关职能和层次上建立各自的质量目标,做到层层分解,层层落实。
                  在工厂内部进行沟通,使全体员工都能充分理解、掌握质量目标的内涵,
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                    第九页
                  并能为实现质量目标作出贡献。
                  5.4.1.4质量目标的发布
                  管理者代表组织制定质量目标,最高管理者批准发布;
                  5.4.1.5质量目标的考核
                  工厂各部门和单位应对本部门的年度质量目标的实现情况在年终进行总结,评价质量目标的实施情况(含实施有效性评价、取得的成绩、薄弱环节等,对过程中产生的问题进行原因分析,提出改进措施),以书面形式报质量管理处,供上级主管领导考核评价。上级主管领导在年终对所辖部门的质量目标实现情况进行考核评价。在管理评审时,管理者代表负责向最高管理者报告质量目标考核评价情况。
                  5.4.1.6质量目标的更改
                  a)各层次均应保持质量目标的充分性、适宜性和有效性;
                  b)更改质量目标应坚持下层目标的总和高于或等于上层目标的原则;
                  c)质量目标更改后仍按5.4.1.4进行批准发布。
                  5.4.2质量管理体系策划
                  最高管理者应确保:
                  a)对质量管理体系进行策划,已满足质量目标以及本手册4.1中的总要求;
                  b)在对质量管理体系的变更进行策划和实施时,保持质量管理体系的完整性。
                  5.4.2.1职责
                  最高管理者组织进行质量管理体系策划。
                  5.4.2.2策划的内容
                  策划的内容应包括:
                  a)质量管理体系所需过程,允许的删减及说明;
                  b)质量管理体系所需的资源;
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施 贵州鸿博机器厂发布                    第十页
                  c)质量管理体系的持续改进。
                  5.4.2.3策划的实施
                  策划实施的要点:
                  a)制定工厂的质量方针和确定质量目标;
                  b)明确顾客的需求和期望及相关法律法规的要求;
                  c)按本手册4.1“总要求”识别质量管理体系所需过程;
                  d)确定过程的顺序和相互作用;
                  e)确定必要的资源和信息;
                  f)确定对过程实施控制的准则和验证的方法;
                  g)策划的结果要形成文件,如质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、
                  质量计划和质量记录等等。
                  5.4.2.4质量管理体系变更的控制
                  a)质量管理体系的变更应预先进行更改策划;
                  b)变更过程不应影响质量管理体系的完整性。
                  5.5职责、权限与沟通
                  使质量管理体系持续改进,确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,
                  并达到预期的结果和目标。
                  5.5.1职责和权限
                  最高管理者应确保工厂内的职责、权限得到规定和沟通,以确保:
                  a)确保设立专门的质量管理部门并独立行使职权,产品的检验和试验独立于生产部门,产品的放行应由与产品质量无直接责任关系的检验人员实施;
                  b)对工厂的最终产品质量和质量管理负责;
                  c)确保顾客能够及时获得产品质量问题的信息。
                  5.5.1.2职责
                  最高管理者(厂长)负责管理。
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                  第十一页
                  5.5.1.3各类人员职责 
                  5.5.1.3.1最高管理者(厂长)的职责
                  a)负责执行国家和上级有关的质量方针、政策、法规,确保产品质量符合
                  顾客要求和国家有关规定要求,对最终产品质量负责;
                  b)组织制定和批准发布工厂的质量方针、质量目标、质量手册,对质量管理体系的建立和有效运行负责;
                  c)建立与工厂质量管理体系运行相适应的组织机构,明确其职责与权限,
                  确保质量管理部门独立行使职权,为开展质量活动提供充分的资源;
                  d)任命管理者代表,授权管理者代表独立开展质量工作中的全部活动;
                  e)任命不合格品审理人员并授权;
                  f)确定从事与质量有关的管理、执行和验证工作人员的职责、权限和相互
                  关系;
                  g)主持管理评审,审批管理评审计划、管理评审报告;
                  h)定期审阅有关质量的财务报告,评价质量管理体系运行的有效性;
                  i)确保顾客及时获得产品质量问题的信息。
                  5.5.1.3.2管理者代表职责
                  a)确保质量管理体系需要的过程得到建立、实施和保持;
                  b)向最高管理者报告质量管理体系业绩和改进的需求;
                  c)组织内部质量管理体系审核,监督质量管理体系的运行;
                  d)对员工进行质量意识教育,提高满足顾客要求的意识;
                  e)负责就质量管理体系有关事宜与外部联络。
                  5.5.1.3.3生产副厂长
                  a)贯彻执行工厂的质量方针、目标;
                  b)组织生产,协调各业务部门在保证质量前提下完成科研生产任务;
                  c)主管产品在贮存保管和周转运输过程中的质量保证工作;
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                  第十二页
                  d)主管研制和生产准备状态检查工作;
                  e)负责生产安全和产品安全技术与管理;
                  f)主管合同评审工作和企业经营工作;
                  g)主管企业信息化工作。
                  5.5.1.3.4经营副厂长
                  a)贯彻执行工厂的质量方针、目标;
                  b)主管人力资源配置和人员培训工作;
                  c)主管企业考核管理工作;
                  d)主管型号政治思想体系建设和保障工作。
                  5.5.1.3.5机动副厂长
                  a)贯彻执行工厂的质量方针、目标;
                  b)负责设备的技术与管理,负责工装的加工和管理;
                  c)负责动力资源保障工作;
                  d)负责审批采购文件,主管对供方的评价工作;
                  e)负责技术改造工作管理。
                  5.5.1.3.6总工程师(总工艺师)
                  a)贯彻执行工厂的质量方针、目标;
                  b)主管型号产品的技术状态管理、工艺过程设计工作;
                  c)主持产品工艺定型和工艺评审,审批工艺技术文件;
                  d)主管技术管理、技术攻关、工艺研究工作。
                  e)负责资料档案工作管理。
                  5.5.1.3.7区域负责人
                  a)贯彻执行工厂的质量方针、目标,并负责建立本区域的年度质量目标;
                  b)对本区域的过程产品和服务质量负责;
                  c)负责协调区域内质量接口关系;
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                   第十三页
                  d)负责区域内质量管理资源配置;
                  e)负责制定并实施纠正和预防措施。
                  5.5.1.3.8质量管理人员
                  a)负责《质量手册》和程序文件的动态管理及宣贯;
                  b)编制质量文件;
                  c)负责组织质量策划、质量改进、质量复查、质量评审;
                  d)负责对纠正和预防措施、不合格品的跟踪验证;
                  e)负责质量信息的反馈、上报工作。
                  5.5.1.3.9标准化管理人员
                  a)负责现行标准的有效性管理,定期发布现行有效标准目录;
                  b)组织企业标准、产品标准、通用工艺的修订;
                  c)负责技术文件的标准化审查;
                  d)收集、保管、提供有效标准资料;
                  e)负责制定型号产品材料消耗定额。
                  5.5.1.3.10检验技术人员
                  a)主管型号产品的检验技术及管理工作;
                  b)负责检验技术文件的审查、会签;
                  c)汇总检验数据、报告,填写产品质量证明文件;
                  d)参与首件鉴定、质量复查、质量评审;
                  e)负责编制检验技术文件。
                  5.5.1.3.11产品检验人员
                  a)坚持检验原则,执行检验制度,严格按检验规程操作;
                  b)对检验记录的完整性、正确性负责,对错、漏检负责;
                  c)对人、机、料、法、环满足过程要求的程度(4M1E因素)进行监控;
                  d)负责检验、试验状态标识。
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                  第十四页
                  5.5.1.3.12计量管理人员
                  a)严格执行计量法规和国家有关制度;
                  b)建立测量装置台帐,实行计量动态管理;
                  c)监督检查测量装置和测试设备的使用和周期检定情况,组织测量装置的周期送检;
                  d)审查、报批测量装置的申购、封存、启封、报废手续;
                  e)负责组织测量装置偏离校准状态时的以往测量结果的有效性评价。
                  5.5.1.3.13计量检定人员
                  a)严格执行检定规程;
                  b)负责填写、保存检定记录;
                  c)负责签署、发放计量检定证书;
                  d)负责测量装置仪器的日常维护保养。
                  5.5.1.3.14测试操作人员
                  a)严格按规程、标准和规范进行操作;
                  b)对测试数据和报告的准确性负责;
                  c)清晰、完整、准确填写测试记录;
                  d)负责测试设备仪器的日常维护保养。
                  5.5.1.3.15工艺技术人员
                  a)贯彻执行工艺总方案、工艺总流程;
                  b)负责编写工艺文件、技术文件;
                  c)参与设计活动;
                  d)进行工艺审查、工艺论证和工艺改进。
                  5.5.1.3.16文件和资料管理人员
                  a)执行文件和资料的管理制度;
                  b)负责文件和资料的更改、分发、清退和归档;
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                  第十五页
                  c)负责填写和保存有关文件和资料的记录。
                  5.5.1.3.17生产计划人员
                  a)负责编制生产计划;
                  b)负责组织生产准备工作;
                  c)负责监督、分析和报告生产计划执行情况。
                  5.5.1.3.18生产调度人员
                  a)落实生产计划、安排生产任务;
                  b)负责组织生产准备、协调生产过程、处理生产问题;
                  c)组织产品转运、交接工作。
                  5.5.1.3.19生产操作人员
                  a) 遵守工艺纪律、执行工艺规程;
                  b)负责生产准备、生产操作;
                  c)负责自检和工艺记录。
                  5.5.1.3.20采购人员
                  a)负责编制采购文件、签定采购合同;
                  b)负责实施采购计划;
                  c)参与对供方的评价;
                  d)组织采购产品的入库验收;
                  5.5.1.3.21库管人员
                  a)严格执行库房管理制度和安全管理制度;
                  b)填写和保存产品入库、贮存和发放记录;
                  c)控制产品贮存环境,掌握产品质量状况;
                  d)负责产品的标识和防护。
                  5.5.1.3.22质量助理
                  a)贯彻执行工厂质量方针、目标和各项质量制度;
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                  第十六页
                  b)接受质量管理处业务指导,落实质量工作计划;
                  c)按规定收集和报告质量信息;
                  d)负责进行产品质量复查。
                  5.5.1.3.23售后服务人员
                  a)负责实施现场服务;
                  b)记录服务过程和内容;
                  c)收集、传递使用方反馈信息;
                  5.5.1.3.24不合格品审理人员
                  a)负责不合格品的审理;
                  b)提出不合格品处理意见;
                  c)规范签署不合格品审理单。
                  5.5.1.3.25安全管理人员
                  a) 负责制定并执行安全管理制度;
                  b) 负责编制安全工作计划和安全工作要点;
                  c)负责监督检查安全管理制度执行情况;
                  d)负责定期组织安全检查,对作业现场和重点部位进行安全监控。
                  5.5.1.3.26设备、工装管理人员
                  a)负责制定设备、工装管理制度,编制年度大、针修计划;
                  b)负责建立设备、工装台帐;
                  c)组织设备、工装的验收、鉴定、检定;
                  d)负责组织设备、工装的维护。
                  5.5.1.3.27内部审核员
                  a)编制并实施内部质量审核计划;
                  b)负责质量审核日常管理工作;
                  c)对内审中发现的不合格的纠正和预防措施跟踪验证。
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                  第十七页
                  5.5.1.3.28内部监督员
                  a)编制监督计划,并按计划实施监督;
                  b)配合内审,进行日常监督;
                  c)对监督过程中发现问题的纠正措施实施结果进行跟踪验证。
                  5.5.1.3.29产品运输人员
                  a)严格遵守有关危险品运输的法规和制度;
                  b)严格执行安全管理制度;
                  c)按规定维护和保养车辆,保证运输使用。
                  5.5.1.3.30质量成本核算人员
                  a)负责建立质量成本台帐、科目;
                  b) 负责收集、统计和报告质量成本数据。
                  5.5.1.4部门职责
                  5.5.1.4.1厂办公室(综合档案室)
                  a)负责文件和资料的综合管理;
                  b)协助质量管理处召开质量工作会议、质量复查和质量评审会议;
                  c)负责计算机网络管理工作和计算机软件的管理工作。
                  5.5.1.4.2质量管理处
                  a)负责《质量手册》和程序文件的归口管理;
                  b)制定和实施质量工作计划、内审计划,编制产品质量保证大纲;
                  c)组织管理评审、产品质量复查、产品质量评审;
                  d)负责不合格品审理的跟踪管理,纠正和预防措施的跟踪验证;
                  e)负责质量信息的归口管理;
                  f)负责计量管理工作;
                  g)负责QC活动的归口管理工作;
                  h)负责策划、组织并实施内部质量管理体系审核;
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                  第十八页
                  i)负责质量成本综合分析报告。
                  5.5.1.4.3技术处
                  a)提出采购产品的技术条件和验收条件,制定产品标识的技术要求;
                  b)编制工艺方案、工艺流程、组织工艺人员参与设计活动;
                  c)组织实施工艺审查、工艺评审、工艺定型、首件鉴定,确定关键过程、特殊过程;
                  d)负责技术状态日常管理,组织编制工艺技术文件;
                  e)负责不合格品审理的日常管理工作;
                  f)负责编制采购产品工艺消耗定额;
                  g)负责组织处理研制生产过程中发生的工艺技术问题;
                  h)负责标准、规范的的有效性管理,负责标准化审查。
                  5.5.1.4.4检验室
                  a)负责采购产品、过程产品、最终产品和工艺装备的检验;
                  b)编制检验规程及产品质量证明文件;
                  c)负责检验和试验状态标识的制作、控制和实施;
                  d)负责验证产品标识;
                  e)负责检验、测量和试验设备的检定;
                  f)负责多余物的检查;
                  g)负责4M1E监控;
                  h)负责检验印章的控制和管理。
                  5.5.1.4.5计划生产处
                  a)负责编制年度综合计划、生产计划及生产调度,组织产品服务工作;
                  b)组织合同评审;
                  c)负责组织零、部(组)件的进厂接收和最终产品的出厂交付工作;
                  d)负责组织试制和生产准备状态检查工作;
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                  第十九页
                  e)负责组织厂际间的产品交接工作;
                  f)负责对顾客满意的评价和服务的归口管理;
                  g)负责技术改造管理工作。
                  5.5.1.4.6安全处
                  a)负责全厂产品安全和生产安全的技术和日常管理工作;
                  b)对生产环境安全情况进行监督检查。
                  5.5.1.4.7机动处
                  a)负责生产设备(硬件和软件)、仪器、工装的综合管理;
                  b)制定并执行设备和基础设施的维护和保养计划;
                  c)组织设备、工装中吊具的检定和维护;
                  d)负责基础设施综合管理;
                  e)负责组织新购置设备和大、针修设备的验收。
                  5.5.1.4.8供销处
                  a)编制采购文件,签订采购合同;
                  b)组织对供方的评价,确定合格供方;
                  c)负责采购产品标识的实施;
                  d)负责采购产品的采购、贮存、保管和发放。
                  5.5.1.4.9劳人处
                  a)负责人力资源配置;
                  b)负责人员能力的确定,组织培训、考核、资格评定和授权工作。
                  5.5.1.4.10财务处
                  a)设置质量成本台帐、科目;
                  b)对质量成本数据进行统计、核算、分析和报告。
                  5.5.1.4.11技术工艺贵州鸿博机器厂
                  a)开展工艺技术攻关;
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                  第二十页
                  b)负责工装吊具的设计和标准化审查;
                  c)制定型面工装和检测工装的校准技术标准;
                  d)对新研制采购产品进行论证和鉴定;
                  e)负责推进剂性能预示。
                  5.5.1.4.12理化测试中心
                  a)编制产品测试规程;
                  b)负责产品测试,提供测试数据;
                  c)负责产品测试条件的保障。
                  5.5.1.4.13生产车间
                  a)编制型号产品工艺规程;
                  b)组织实施生产;
                  c)负责本单位的质量问题归零工作,制定并实施纠正和预防措施;
                  d)负责本单位质量记录的管理;
                  e)负责产品生产条件的保障。
                  5.5.1.4.14产品储运队
                  a)负责型号产品的贮存、运输和周转工作;
                  b)负责六院和工厂各型号产品对外有关单位的装运工作。
                  5.5.2管理者代表
                  最高管理者应在管理人员中任命一名人员为工厂的管理者代表,管理者代表受最高管理者委托对质量管理体系所需过程的建立、实施和保持负责,管理者代表无论在其他方面的职责如何,其作为管理者代表的职责和权限应予以保证。
                  管理者代表的职责和权限应包括:
                  a)确保工厂的质量管理体系所需的过程能得到建立、实施和保持;
                  b)向最高管理者报告工厂在建立质量方针和质量目标并使其实现的方面所
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                 第二十一页
                  取得的业绩,以及有关质量管理体系所需的改进;
                  c)确保在整个工厂范围内所有人员树立并不断提高满足顾客要求的意识。
                  管理者代表的职责还包括与质量管理体系有关事宜的外部沟通与联络。
                  5.5.3内部沟通
                  最高管理者应确保在工厂内建立适当的沟通过程,并确保对质量管理体系
                  的有效性进行沟通。
                  a)确保对质量管理体系有效性的沟通,包括质量管理体系运行过程、顾客要求、法律法规要求、顾客满意程度及产品符合性等多方面的在内部的沟通;
                  b)沟通的方式可以是多样的,可以采用会议、简报、刊物、文件、声像、
                  电子计算机网络等等,沟通过程应注意信息保密;
                  c)沟通的重点是质量管理体系过程、活动及有效性和效率。
                  5.5.4组织机构
                  组织机构图见附录2;
                  质量管理体系结构图见附录3;
                  质量管理职能分配表见附录4。
                  5.6管理评审
                  5.6.1总则
                  最高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体系,以确保质量管理体系
                  持续的适宜性、充分性和有效性。评价质量管理体系改进的机会和变更的需求,包括工厂现实的质量方针和目标。
                  5.6.2职责
                  最高管理者(厂长)负责实施。
                  5.6.3要求
                  a)最高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体系,以确保其持续的适
                  宜性、充分性和有效性;
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                 第二十二页
                  b)评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要,包括质量方针和质量目标;
                  c)保持管理评审的记录;
                  d)管理评审应制定和执行形成文件的程序。
                  5.6.4评审输入
                  管理评审的输入应包括以下方面信息:
                  a)审核结果;
                  b)顾客反馈;
                  c)过程的业绩和产品的符合性;
                  d)预防和纠正措施的状况;
                  e)以往管理评审的跟踪措施;
                  f)可能影响质量管理体系的变更;
                  g)改进的建议;
                  h)与质量有关的财务报告。
                  5.6.5评审输出
                  管理评审的输出包括与以下方面有关的任何决定和措施:
                  a)质量管理体系及其过程有效性的改进;
                  b)与顾客要求有关的产品的改进;
                  c)资源需求。
                  5.6.6相关程序文件
                  CX5611管理评审程序
                  6资源管理
                  6.1资源提供
                  提供实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性和通过满足顾客要求、增强顾客满意程度所需的资源。
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                 第二十三页
                  6.1.1职责
                  最高管理者(厂长)负责管理。
                  6.1.2要求
                  资源是满足产品和质量管理体系要求能力的重要组成部分,包括人力资源、资金、基础设施、技术和方法、软硬件、工作环境、信息等有形资源和无形资源。提供相应的资源以确保:
                  a)识别实施质量管理体系的资源需求,及时进行合理的配置,有效的利用资源;
                  b)为了使质量管理体系持续适应于外部环境的变化,必然要对质量管理体
                  系的过程进行改进,而改进这些过程,必须及时提供相应的资源;
                  c)顾客的需求和期望,也要求工厂提供一切必要的资源,这样才能最终实现顾客满意。
                  6.2人力资源
                  6.2.1总则
                  确保从事影响产品质量工作的人员所必要的能力,提供必要的培训,使其
                  能够胜任职责所规定的工作。
                  6.2.2职责
                  经营副厂长负责归口管理。
                  6.2.3要求
                  工厂应:
                  a)确定从事影响产品质量工作的人员所必需的能力要求;
                  b)对培训教育涉及到的职能部门和生产单位,明确其职责、任务和要求;
                  c)通过多种方式对人员的岗位胜任情况进行评价,采取理论考试、操作考核、业绩评定或考察等方法,验证教育培训或其他措施的有效性;
                  d)进行教育培训,确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性,以及如
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                 第二十四页
                  何为实现质量目标做出贡献;
                  e)建立人员培训教育和考核记录,包括员工的教育、培训、岗位认可和经
                  验的适当的记录,将教育培训资料档案妥善保存,以备查询;
                  f)对各级管理者以及对产品质量有直接影响的人员按规定的时间间隔进行有关质量管理知识和岗位技能的培训、考核,并按规定要求持证上岗;
                  g)人力资源的控制,应制定和执行形成文件的程序。
                  6.2.4相关程序文件
                  CX6211人力资源控制程序
                  6.3基础设施
                  基础设施是质量管理体系有效运行及满足产品质量符合要求的物质保证。
                  6.3.1职责
                  机动副厂长负责归口管理。
                  6.3.2要求
                  对每一过程确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施,包括建筑物、工作场所、水电供应、过程设备(硬件和软件)以及支持性服务(运输、通讯等)。以确保:
                  a)对建筑物、工作场所、水电供应、过程设备、运输、通讯等设施定期检
                  修维护,以保证产品研制、生产正常进行;
                  b)对过程设备从设备选型、入厂验收、安装调试、鉴定、保养、检修等实施全过程控制,并明确有关部门和人员的职责、权限;
                  c)对过程设备通过合格证或设备标签管理,明示设备的状态;
                  d)对过程设备建立技术档案并保持其相关记录,以备查询;
                  e)对过程设备的控制应制定和执行形成文件的程序。
                  6.3.4相关程序文件
                  CX6311设备和设施控制程序
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                 第二十五页
                  CX6312工艺装备控制程序
                  6.4工作环境
                  确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。
                  6.4.1职责
                  生产副厂长负责归口管理。
                  6.4.2要求
                  通过各层次的质量策划活动,全面识别并分析所有对产品质量有影响的工作环境中的各种条件,确定对其进行控制的要求,这些条件包括:
                  a)有关心理的、社会的、人的因素,也包括温度、湿度、洁净度、噪声、
                  静电、腐蚀、粉尘和震动等物质因素,还包括对人员有不良影响以至造成工作失误的环境;
                  b)通过对研制、生产现场的设备、工装、工具的管理,使得研制、生产现场管理有序、规范,无多余物;
                  c)制定和执行形成文件的程序,对工作环境实施控制。
                  6.4.3相关程序文件
                  CX6411工作环境控制程序
                  6.5信息
                  识别、确定信息需求,为评价、控制和改进产品质量提供依据,满足顾客
                  要求。
                  6.5.1职责
                  质量管理处负责归口管理。
                  6.5.2要求
                  质量信息包括与产品有关的信息和与管理有关的信息。建立质量和可靠性信息管理系统,确定质量信息的需求,利用信息持续改进,以确保:
                  a)规定收集、分析、处理、贮存、传递、反馈质量信息的途径、方法和职
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                 第二十六页
                  责,使管理规范化,实施闭环管理;
                  b)满足顾客对产品质量信息要求,建立与顾客信息沟通的渠道,在向顾客传递其所需信息的同时,也要收集顾客对产品和管理反馈的信息;
                  c)归档并保存质量信息管理的有关记录和资料,保证其具有可追溯性;
                  d)质量信息的控制应编制和执行形成文件的程序。
                  6.5.4相关程序文件
                  CX6511质量信息控制程序
                  7产品实现
                  7.1产品实现的策划
                  将顾客的要求转化为产品的要求并加以实现,策划和开发产品实现所需的过程,保证产品达到质量目标要求。
                  7.1.1职责
                  a)计划生产处负责归口管理,并负责编制综合计划、生产计划;
                  b)质量管理处负责编制质量计划(产品质量保证大纲);
                  c)技术处负责编制工艺总方案、工艺总流程,组织编写工艺规程,实施工
                  艺审查、工艺评审,确定关键过程、确认特殊过程;
                  d)各生产单位、职能部门按规定要求组织实施。
                  7.1.2要求
                  在对产品实现进行策划时,工厂应确定以下方面的适当内容:
                  a)依据设计要求确定产品质量目标和要求,并满足顾客和法律法规要求;
                  b)针对产品确定所需的过程和文件,以及资源和实施的需求,并实施监控;
                  c)根据产品实现过程及其特点,确定必要的评审、验证、确认及过程和产品监视、测量、检验和试验活动,以及产品验收准则;
                  d)应有适当的记录,以充分地证实产品及其实现过程满足要求;
                  e)对复杂产品实现的各阶段都应进行风险分析和评估,形成各阶段分析报
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                 第二十七页
                  告,并提供给顾客;
                  f)应编制质量计划(质量保证大纲),质量计划应得到顾客或其代表同意;
                  g)过程的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致,策划的输出应适合工厂的运作方式。
                  7.2与顾客有关的过程
                  7.2.1与产品有关的要求的确定
                  了解顾客的需求和期望,确定产品质量要求,以达到顾客满意。
                  7.2.1.1职责
                  计划生产处负责归口管理,并编制相关文件。
                  7.2.1.2要求
                  工厂应确定:
                  a)顾客规定的要求,包括对交付后活动的要求;
                  b)顾客虽没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求;
                  c)与产品有关的法律法规要求;
                  d)由工厂确定的任何附加要求。
                  7.2.2与产品有关的要求的评审
                  工厂应评审与产品有关的要求。评审应在工厂向顾客作出提供产品的承诺之前进行,并应确保:
                  a)对销售合同、研制任务书、技术协议、订单或标书,在正式签约或更改前进行评审;
                  b)制定评审工作程序,确定参与评审活动的部门和人员,以保证评审活动得以落实;
                  c)确保合同、研制任务书、技术协议、订单或标书中产品的各项要求得到明确的、合适的规定;
                  d)与以前表述不一致的合同、研制任务书、技术协议、订单或标书的要求
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                 第二十八页
                  已得到解决;
                  e)确保工厂具有(或通过采取措施后具有)满足产品要求和合同、研制任务书、技术协议、订单或标书要求的能力;
                  f)评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持;
                  g)产品要求发生更改,在修订合同、研制任务书、技术协议、订单时,应对修订的内容重新评审,并将更改信息及时传递到有关部门,确保有关人员获悉已变更的要求,有关文件(质量计划、工艺文件等)得到相应更改;
                  h)当产品要求发生变更影响到顾客的要求时,其相应文件的修改应征得顾
                  客的同意;
                  i)若顾客的要求是口头的,没有形成文件,工厂在接受顾客要求前应对顾
                  客要求进行确认;
                  j)工厂确定的附加要求也应与顾客的要求同时进行评审,并保存相应记录。
                  7.2.3.顾客沟通
                  工厂应确定并实施与顾客沟通的有效安排,明确沟通的渠道、方式、职责和要求,应对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排:
                  a)在向顾客作出提供产品的承诺之前,对有关产品要求的信息与顾客进行
                  沟通,以便正确理解顾客的要求;
                  b)在向顾客作出提供产品的承诺之后,对顾客的问询、合同或订单的处理,
                  包括对其修改进行沟通,以使顾客了解工厂所确定的产品要求及其实施情况;
                  c)在向顾客提供产品之后,工厂要收集顾客对产品质量的反馈意见,包括顾客抱怨,并将顾客反馈提供管理评审。对顾客抱怨要采取纠正措施,以便持续地满足顾客要求;
                  d)在产品实现的过程中,工厂应不断地征求顾客的意见和要求。同时,要经常向顾客通报产品要求实现的情况,以便得到顾客的理解、支持和帮助;7.2.3.1与顾客有关的过程控制应编制和执行形成文件的程序。
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                 第二十九页
                  7.2.3.2相关程序文件
                  CX7211与顾客有关的过程控制程序
                  7.3设计与开发
                  本手册不含GJB9001B7.3.1-7.3.7及7.3.9条款的要求。
                  7.3.8新产品试制
                  工厂应编制新产品试制过程控制文件,以保证:
                  a)在设计和开发的适当阶段进行工艺评审;
                  b)在新产品试制前进行准备状态检查;
                  c)在试制过程中进行首件鉴定;
                  d)在产品试制完成后进行产品质量评审;
                  e)需生产定型的产品,按有关规定完成生产定型(鉴定)准备;
                  f)保存试制过程和采取任何措施的记录;
                  g)新产品试制的具体要求编制并执行形成文件的程序。
                  7.3.8.1相关程序文件
                  CX7381新产品试制控制程序
                  CX7382首件鉴定控制程序
                  7.4采购
                  7.4.1采购过程
                  对采购过程及供方进行控制,确保所有采购资料符合规定要求,所采购的产品符合规定要求,对供方及采购的产品控制的类型和程度应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响。
                  7.4.1.1职责
                  供销处负责归口管理,并编制相关文件。
                  7.4.1.2要求
                  制定和执行合格供方的评价准则和评价方法,并有计划地对合格供方的
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                   第三十页
                  质量保证能力进行考核和评价,以确保:
                  a)根据采购产品对工厂最终产品质量的影响程度,对采购产品进行分类,
                  按分类确定对供方提供采购产品的能力进行评价的方式。根据评价结果选择合格供方,编制合格供方名录,合格供方名录应经顾客或其代表会签,管理者代表审核批准,并保证只从合格供方采购所需产品。如科研生产急需,必须从未经评审的供方采购时,需经试验、验证并评审,并经顾客或其代表同意;
                  b)对顾客要求控制的采购产品,应邀请顾客参加对供方的评价和选择;
                  c)建立和保存合格供方的历史档案和有关质量记录,保持评价结果及评价
                  所引起的任何必要措施的记录;
                  d)定期对供方进行再评价,对不满足要求的供方应限期整改或从合格名录中除名,并通知顾客或其代表。
                  7.4.2采购信息
                  采购信息应表述拟采购的产品,向供方提供用于表述对采购产品的要求,适当时包括:
                  a) 产品、程序、过程和设备的批准要求:
                  1)对采购产品的批准,采用通过对供方提供的样件以及检验试验记录的验
                  证、对采购产品进行验证和鉴定等方法,确保采购产品符合规定要求;
                  2)对程序的批准,可以通过对供方进行质量审核、考察等方法,确保采购产品实现过程中有关程序符合标准要求;
                  3)对采购产品实现过程中有关需要确认的过程应实施批准;
                  4)对供方在采购产品实现过程中直接影响产品质量的设备进行确认和批准;
                  b)当认定供方在采购产品实现过程中某些岗位的人员需有资格要求时,应向供方明确这些要求;
                  c)对供方质量管理体系的建立、运行情况进行审核或考察,并提出要求;
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                 第三十一页
                  d)在与供方沟通前,应确保所规定的采购要求是充分的与适宜的。与供方沟通时,应明确对采购产品的所有要求,确保采购要求的准确、详实。
                  7.4.3.采购产品的验证
                  a)确定并实施检验或其他必要的活动,采购产品入厂时,供方的质量证明文件应同时附带齐全,工厂按规定进行入厂复验和检验,以确保采购的产品满足规定的采购要求;
                  b)当工厂或顾客拟在供方的现场实施验证时,工厂应在采购信息中对拟验证的安排和放行的方法做出规定,在供方现场的验证,等同入厂检验;
                  c)保持采购产品的验证记录。
                  7.4.4采购新设计和开发的产品
                  采购新设计和开发的产品时,按以下规定进行控制:
                  a)对产品的采购项目和供方的确定应进行充分论证,并按规定审批;
                  b)在技术协议或合同中,明确对供方的要求;
                  c)采购的新设计和开发的产品需经验证,确认满足要求后方可使用。
                  7.4.5采购控制应制定和执行形成文件的程序。
                  7.4.6相关程序文件
                  CX7411采购控制程序
                  7.5生产和服务提供
                  7.5.1生产和服务提供的控制
                  对生产和服务过程进行有效控制,确保满足顾客的要求。
                  7.5.1.1职责
                  计划生产处负责归口管理,并编制相关文件。
                  7.5.1.2要求
                  工厂应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适用时,受控条件应包括:
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                 第三十二页
                  a)获得表述产品特性的信息,试制生产必须有符合技术状态、完整有效的设计文件,如图纸、技术文件等;
                  b)根据产品特点和设计文件,编制有关的作业指导文件,工艺规程、操作
                  规程等。所有相关文件应协调一致、现行有效;
                  c)使用适宜的设备,确保设备能力能满足过程的要求,所使用的设备必须处于良好状态;
                  d)获得和使用监视和测量装置,根据被测量的产品特性要求,选择其测量精度能满足产品要求的监视和测量装置,并按过程策划的结果,对过程实施监视和测量;
                  
                  e)对产品的放行和交付进行控制。采购产品必须进行复验,在制品和最终产品未经检验合格不得放行或交付,检验合格的产品按规定要求交付顾客并做好售后服务;
                  f)生产和服务使用的计算机软件应验证合格,并按规定进行确认和审批;
                  g)使用代用器材需经过审批,影响关键或重要特性的器材代用应征得顾客或其代表的同意;
                  h)按规定控制温度、湿度、清洁度、多余物等环境条件;
                  i)对首件产品进行自检和专检,并对首件作出标记;
                  j)安排必要的工艺评审和产品质量评审。
                  7.5.2生产和服务提供过程的确认
                  当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时,对任何这样的特殊过程实施确认。这包括仅在产品或服务已交付之后问题才显现的过程。工厂确认的特殊过程为:壳体绝热固化过程、燃烧室装药浇注过程、燃烧室装药硫化过程。
                  确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。
                  工厂应对这些过程做出安排,适用时包括:
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                 第三十三页
                  a)对特殊过程的控制,主要控制工艺参数及影响参数波动的各种因素;
                  b)使用的设备、监视和测量装置进行认可,确保满足使用要求,操作人员必须经过技术培训并按岗位要求进行资格认可;
                  c)依据设计技术文件规定的产品特性要求,对过程进行分析并确定特殊过程的范围,按《特殊过程确认表》的规定要求实施确认,并作为评审和批准的准则,编制特殊过程工艺文件,规定工艺参数控制要求,对过程参数实施连续的监控;
                  d)所用的工艺材料、被加工产品应严格控制,工作介质要定期分析确保合格;
                  e)做好受控参数的实测记录;
                  f)当材料、过程参数改变、设备更新等情况下,应对过程再次确认。
                  7.5.3.标识和可追溯性
                  适当时,应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。
                  针对监视和测量要求识别产品的状态。
                  在有可追溯性要求的场合,控制并记录产品的唯一性标识。
                  实施批次管理的产品应:
                  a)按批次建立工艺记录(或随工流程卡),详细记录投料、加工、装配、调试、检验的数量、质量、操作者和检验者,并按规定保存;
                  b)使产品的批次标记与原始记录保持一致;
                  c)能追溯产品交付前的情况和交付后的分布、场所;
                  7.5.4顾客财产
                  工厂应爱护在工厂控制下或使用的顾客财产并识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时,应报告顾客,并保持记录。以确保:
                  a)顾客提供的财产的项目、数量、品种、规格、交付方式及质量证明文件
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                 第三十四页
                  应在合同中明确规定;
                  b)顾客应对提供的财产的内在质量负责。接受顾客财产时,应进行识别、验证,发现损坏或不适用的情况时,应报告顾客,并留下相应记录;
                  c)顾客提供的财产应有标识并专项管理,并妥善保护和维护顾客财产。其贮存和维护按规定程序进行,顾客可以在任何时候检验和鉴定这些产品;
                  d)当顾客提供的财产有定期性维护要求时,应按有关规定要求进行维护保养;
                  e)顾客提供财产在运输、保管、使用过程中发生丢失、损坏、变质等不适用情况时,应及时报告顾客并做好记录,工厂无任何处理权。
                  7.5.5产品防护
                  在内部处理和交付到预定的地点期间,工厂应针对产品的符合性提供防护,这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也应适用于产品的组成部分。以确保:
                  a)产品在工厂内部周转和交付到预定地点期间,均应采取防护措施,确保
                  产品的符合性,以防止采购产品、生产过程中的在制品、半成品、制成品及向顾客交付的最终产品损坏、变质或误用;
                  b)防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护;
                  c)防护范围包括最终产品,也适用于产品的组成部分;
                  d)除按规定的标识和可追溯性要求对产品进行标识外,还应作相应的防护
                  标识(如防雨、防倒立等标识);
                  e)对装箱、包装和标志过程进行必要的控制,以确保符合规定要求;
                  f)使用指定的贮存场所,以防止产品在使用或交付前被损坏或变质。按规定的时间间隔检查产品贮存状况,以便及时发现变质情况;
                  g)采取适当的保护措施,如防潮、防震、防锈、防静电等或隔离措施
                  h)产品防护应制定和执行形成文件的程序。
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                 第三十五页
                  7.5.6关键过程
                  工厂应识别关键过程,编制关键过程明细表,并执行关键过程控制文件,关键过程控制内容除符合本手册7.5.1的要求外还应包括:
                  a)对关键过程进行标识;
                  b)设置控制点,对过程参数和产品关键或重要特性进行监视和控制;
                  c)对首件产品进行自检和专检,并作实测记录;
                  d)可行时,对关键或重要特性实施百分之百检验;
                  e)适用时,运用统计技术;
                  f)填写质量记录,保持可追溯性;
                  g)对关键过程的控制,应制定和执行形成文件的程序。
                  7.5.7交付
                  工厂应对交付的产品进行检验、试验,确认其符合验收标准后,方可提交顾客验收。
                  产品交付时应提供按规定签署的产品合格证明和有关检验和试验结果以及
                  故障排除情况等文件,必要时,还应提供有关最终产品技术状态更改的执行情况。
                  交付的产品需经顾客验收合格,按规定要求提供有效技术文件、配套备附件、测量装置和其他保障资源。以确保:
                  a)向顾客交付的产品应确保经检验和试验符合验收标准后方可向顾客交付
                  验收;
                  b)向顾客提供有关产品质量状况的文件。包括按规定签署的产品合格证明
                  和有关检验和试验结果的记录,以及在最终检验和试验中发现的质量问题处理结果的文件。必要时,还应包括该产品的技术状态更改的执行情况;
                  c)根据产品的设计要求和顾客的要求,提供随机装箱的备、附件产品质量证明文件及其装箱清单,包括随机工具和其他保障资源;
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                 第三十六页
                  d)当产品不能或不易重复进行检验和试验时,应经顾客同意,在实施产品
                  最终检验和试验时邀请顾客参加并与顾客的验收合并进行,但工厂不能因此减轻自己应负的责任;
                  e)对交付过程的控制,应制定和执行形成文件的程序。
                  7.5.8交付后的活动
                  工厂应对交付后的活动的实施、验证和报告做出规定,以确保:
                  a)保证对顾客做好技术培训、技术咨询、现场维修、备件供应等售后服务;
                  b)保证向顾客提供充分的技术和资源,如产品现场安装、使用、操作、维护的技术文件,以及产品安装、使用的备件、专用工具和设备等;
                  c)按规定委派技术服务人员到使用现场服务;
                  d)与顾客协调建立与产品使用有关的信息反馈系统;
                  e)对交付后的活动的控制,应制定和执行形成文件的程序。
                  7.5.9相关程序文件
                  CX7511生产和服务提供控制程序
                  CX7512生产计划控制程序
                  CX7513工艺过程设计控制程序
                  CX7514固体推进剂性能预示控制程序
                  CX7515产品总装控制程序
                  CX7516多余物控制程序
                  CX7531产品标识控制程序
                  CX7541顾客财产控制程序
                  CX7551产品防护控制程序
                  CX7561关键过程控制程序
                  CX7571产品质量复查程序
                  CX7572产品质量评审程序
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                 第三十七页
                  CX7573交付和交付后活动控制程序
                  7.6监视和测量装置的控制
                  保持测量能力与测量要求的一致性,确保监视和测量结果的有效性,确保产品质量满足规定要求。
                  7.6.1职责
                  质量管理处负责归口管理。
                  7.6.2要求
                  工厂应确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置,为产品符合规定的要求提供证据。
                  建立过程,确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。
                  为确保测量结果的有效性,必要时,测量设备应:
                  a)按有关检定规程要求及规定的检定周期或在使用前经有资格的校准机构
                  对监视和测量装置进行校准或检定,确保其量值传递能溯源到国防最高测量标准或国家测量标准。对尚无测量标准的测量装置,按自行编制的检定规程进行校准,并予以记录;
                  b)在校准或检定过程中进行调整或必要时再调整;防止可能使测量结果失效的调整,确保测量设备在使用时完全可靠;
                  c)受控的测量装置应有表明其校准状态的合适标识,当有期限控制要求时,
                  应能识别其有效期;
                  d)防止可能使测量结果失效的调整,测量装置在经过校准后,采取必要的
                  封签或其他防错措施等,防止随意的启封或调整;
                  e)测量装置在搬运、维护和贮存期间应加以防护,防止其损坏或失效;
                  f)对于生产和检验共用的测量装置,在用于检验前,应加以校准并作好记
                  录,以证明其能够用于产品的接收;
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                 第三十八页
                  g)当发现测量装置不符合要求,失准或损坏时,必须立即采取纠正措施,包括对该装置以往测量结果的有效性进行评价和记录,对该装置和任何受影响的产品采取适当的措施,校准和验证记录应予以保持;
                  h)当计算机软件用于规定要求的监视和测量时,应对计算机软件在初次使用前进行确认,必要时定期或有怀疑时进行再确认,确保其满足预期用途的能力;
                  i)对监视和测量装置的控制,应制定和执行形成文件的程序。
                  7.6.3相关程序文件
                  CX7611监视和测量装置的控制程序
                  7.7技术状态管理
                  合同要求时,应对产品实施技术状态管理。管理内容可包括:技术状态
                  标识、技术状态控制、技术状态纪实和技术状态审核等活动。
                  7.7.1职责
                  技术处负责归口管理,相关单位负责实施。
                  7.7.2要求
                  技术状态管理的内容应包括:
                  a)技术状态标识;
                  b)技术状态控制:
                  c)技术状态纪实;
                  d)技术状态审核。
                  对技术状态管理的控制,应制定和执行形成文件的程序。
                  7.7.3相关程序文件
                  CX7711技术状态管理控制程序
                  8测量、分析和改进
                  8.1总则
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                 第三十九页
                  8.1.1职责
                  质量管理处负责归口管理。
                  8.1.2要求
                  工厂应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程:
                  a)证实产品的符合性;
                  b)确保质量管理体系的符合性;
                  c)持续改进质量管理体系的有效性;
                  d)确定统计技术的应用;
                  e)对内部审核、过程和产品的监视、测量、不合格品的控制,以及纠正和预防措施的控制,应制定形成文件的程序。
                  8.2监视和测量
                  通过对过程、产品的监视和测量,确保实现质量目标,达到顾客满意和持
                  续改进。
                  8.2.1顾客满意
                  作为对质量管理体系业绩的一种测量,工厂应对顾客有关组织是否已满足其要求的感受的信息进行监视,并获取和利用这种信息的方法。
                  工厂应确保:
                  a)通过监视和测量,获取顾客满意或不满意的相关信息,做为评价质量管
                  理体系业绩和改进的重要依据;
                  b)获取顾客的信息的内容有顾客的需求和期望、顾客对产品质量和服务的
                  意见、顾客的抱怨、定货量的变化等;
                  c)获取顾客的信息的方式可以是口头或书面的,利用召开顾客座谈会、走访顾客、问卷调查、顾客来信来访及利用各种媒体的报告等;
                  d)对获得的信息进行统计分析,确定顾客满意程度的变化趋势,找到持续改进的机会;
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                   第四十页
                  e)保留所有关于收集、分析和使用顾客满意度信息的记录,满意度信息的内容、信息评价分析结果等;
                  f)有关分析结果的信息应作为管理评审的输入。
                  8.2.2内部审核
                  工厂应按策划的时间间隔进行内部审核,以确定质量管理体系是否;
                  a)符合产品实现的策划安排、GJB9001B-2001的要求、工厂所确定的质量管理体系的要求;
                  b)质量管理体系的要求是否得到有效实施和保证;
                  c)考虑拟审核的过程区域的状况和重要性以及以往审核的结果,对审核方案进行策划,规定审核的准则、范围、频次和方法;
                  d)审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性,审核员
                  不应审核自己的工作;
                  e)策划和实施审核以及报告结果和保持记录的职责和要求应在形成文件的
                  程序中做出规定;
                  f)负责受审核区域的管理者应确保及时采取措施,以消除所发现的不合格及其原因;
                  g)跟踪、验证对所发现不合格采取纠正措施的结果并给出验证结果的报告;
                  h)制定并执行内部审核的程序文件。
                  8.2.3过程的监视和测量
                  工厂应采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视,并在适用时进行测
                  量,这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力。当未能达到所策划的结果
                  时,应采取适当的纠正和纠正措施,以确保产品的符合性。
                  a)根据产品和质量管理体系各过程的特点,选择适当的方法进行监视和测量,当监视和测量反映出过程未能达到策划的结果时,要进行分析并采取有效的纠正和预防措施,以确保产品的符合性;
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                 第四十一页
                  b)在实施过程中选择适宜的方法对过程进行监视和测量,采用适当的统计技术进行分析、测量;
                  c)过程的监视和测量应制定和执行形成文件的程序。
                  8.2.4产品的监视和测量
                  工厂应对产品的特性进行监视和测量,以验证产品要求已得到满足。这种监视和测量应依据所策划的安排(见7.1),在产品实现过程的适当阶段进行。以确保:
                  a)应保持符合接收的证据,记录应指明有权放行产品的人员;
                  b)除非得到有关授权人员的批准,适用时得到顾客的批准,否则在策划的安排已圆满完成之前,不应放行产品和交付服务;
                  c)对产品检验、试验和需顾客检验验收的项目以及所需建立的记录应在文件中做出规定;
                  d)工厂应对检验印章实施控制;
                  e)产品的监视和测量、检验印章的控制应制定和执行形成文件的程序。
                  8.3不合格品控制
                  工厂应确保不符合产品要求的产品得到有效识别和控制,防止其非预期的使用或交付。不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限应在形成文件的程序中作出规定。
                  8.3.1职责
                  技术处负责归口管理,不合格审理系统负责审理,相关部门负责实施。
                  8.3.2要求
                  工厂应通过下列途径处置不合格品:
                  a)采取措施,对发现的所有不合格,应查明产生不合格的原因,针对原因制定纠正和预防措施,消除已发现的不合格,并防止不合格的重复产生;
                  b)应经有关授权不合格品审理人员批准,适用时经顾客批准,让步使用、
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                 第四十二页
                  放行或接收不合格品;
                  c)采取有效措施,防止不合格品的原预期使用或应用;
                  d)保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录,包括所批准的让步的记录,并具有可追溯性;
                  e)在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证,以证实符合要求;;
                  f)当在交付或开始使用后发现产品不合格时,工厂应采取与不合格的影响
                  或潜在影响的程度相适应的措施;
                  g)建立不合格品审理系统,即厂级和车间级。明确规定不合格品处置有关人员的职责和权限,保证其独立行使职权,如改变其审理结论时,需由最高管理者(厂长)签署书面决定;
                  h)参与不合格品审理的人员,需经资格确认,并征得顾客同意,由最高管理者(厂长)授权;
                  i)不合格品的处理结论,仅对当时被审理的不合格品有效,不能作为以后
                  审理不合格品的依据,也不影响顾客对产品的判定
                  j)不合格品的控制应制定和执行形成文件的程序。
                  8.4数据分析
                  工厂应确定、收集和分析适当的数据,以证实质量管理体系的适宜性和有效性,并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性。这应包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据。
                  8.4.1职责
                  质量管理处负责归口管理。
                  8.4.2要求
                  数据分析应提供以下有关方面的信息:
                  a)顾客对产品和服务的满意程度及主要变化趋势的信息;
                  b) 与产品要求的符合性信息,满足要求的情况及存在的主要问题;
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                 第四十三页
                  c)过程和产品的特性及趋势,特别是关键过程、关键特性的变异趋势,包
                  括采取预防措施的机会;
                  d)供方的产品质量情况,能否持续稳定地提供满足要求的产品,
                  e)有关质量管理体系的财务活动,通过预防成本、鉴定成本及内、外部故障损失的变化趋势,分析、评价质量管理体系的有效性,以及采取相应措施的需求;
                  f)数据的收集可包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据,如
                  质量记录等;
                  g)对收集的数据进行分析,采用统计技术找出规律;
                  h)数据分析的结果除为持续改进采取措施提供依据外,还应作为管理评审的输入。
                  8.5改进
                  8.5.1持续改进
                  工厂应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审,持续改进质量管理体系的有效性
                  8.5.1.1职责
                  质量管理处负责归口管理,并负责编制相关文件。
                  8.5.1.2要求
                  利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管
                  理评审,开展持续改进质量管理体系的活动:
                  a)分析质量管理体系的现状并进行评价,明确需要改进的方面或区域;
                  b)依据改进的需求,确定改进目标和指标;
                  c)制定改进的方案,并对方案进行评审,选择最佳的改进方案;
                  d)落实职责及有关的资源,并实施改进方案;
                  e)对改进方案的实施情况进行监视和测量,确定改进的有效性;
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                 第四十四页
                  f)对有效的措施进行评审,并形成必要的文件;
                  g)再评价,寻求新的改进机会。
                  持续改进是增强满足要求的能力的循环活动,包括渐进的和突破性的改进,通过PDCA循环,追求更高的目标。
                  8.5.2纠正措施
                  发现不合格时,工厂应采取措施,以消除不合格的原因,防止不合格的再发生,纠正措施应与遇到不合格的影响程度相适应。
                  制定和执行形成文件的程序,规定以下方面的要求:
                  a)评审所有不合格(包括顾客的抱怨);
                  b)分析、确定不合格的原因;
                  c)评价确保不合格不再发生的措施的需求;
                  d)确定和实施所需的纠正措施;
                  e)记录所采取纠正措施的结果;
                  f)对纠正措施的实施结果进行跟踪验证,评审所采取纠正措施的效果;
                  g)建立并运行故障报告、分析和纠正措施系统。当与最终产品质量有关的
                  问题发生时,将最终产品质量有关的问题及其纠正措施及时向顾客通报。
                  8.5.3预防措施
                  工厂应确定措施,以消除潜在不合格的原因,防止不合格的发生,预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。
                  制定和执行形成文件的程序,规定以下方面的要求:
                  a)分析、确定潜在不合格及其原因;
                  b)评价防止不合格发生的措施的需求,选择适宜的预防措施;
                  c)确定和实施所需的预防措施;
                  d)记录所采取预防措施的结果;
                  e)对预防措施的实施结果进行跟踪验证,评价所采取预防措施的有效性;
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                 第四十五页
                  8.6相关程序文件
                  CX8221内部审核程序
                  CX8231过程的监视和测量控制程序
                  CX8241产品的监视和测量控制程序
                  CX8242检验印章控制程序
                  CX8243理化性能测试控制程序
                  CX8311不合格品的控制程序
                  CX8411统计技术应用程序
                  CX8412质量成本分析程序
                  CX8521纠正措施控制程序
                  CX8531预防措施控制程序
                   
                   
                   
                   
                   
                  

                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                 第四十六页
                  9.2  附录2
                  组织机构图

                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                   第五十页
                  9.3附录3
                  质量管理体系结构图
                  
       
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                  第五十一页
                  9.4附录4
                  质量管理职能分配表
                  标准
                  章节号 标准条款 主管
                  领导 职能部门和生产单位
                     厂办综合档案室 质量管理处 技术处 计划生产处 劳人处 供销处 机动处 安全处 财务处 检验室 理化中心 工艺所 储运队 机修动力分厂
                  生产车间
                  4.1 总要求 厂长 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
                  4.2.2 质量手册 厂长 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
                  4.2.3 文件控制 管理者代表 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
                  4.2.4 记录控制 管理者代表 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
                  5.1 管理承诺 厂长 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
                  5.2 以顾客为关注焦点 厂长 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
                  5.3 质量方针 厂长 △ ▲            
                  5.4 策划 厂长  △ △ ▲          
                  5.5 职责、权限和沟通 厂长 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
                  5.6 管理评审 厂长 △ ▲ △ △ △    △     
                  6.2 人力资源 经营副厂长    △ ▲         
                  6.3 基础设施 机动副厂长       ▲ △      △ △
                  6.4 工作环境 机动副厂长        ▲     △ △ △
                  6.5 信息 管理者代表 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
                  7.1 产品实现的策划 生产副厂长  △ △ ▲ △  △   △ △ △  
                  7.2 与顾客有关的过程 生产副厂长  △ △ ▲  △    △   △  △
                  7.3.8 新产品试制 总工程师  △ ▲ △      △ △ △ △ △ △
                  7.4 采购 机动副厂长  △ △ △  ▲   △ △ △   
                  7.5.1 生产和服务提供的控制 生产副厂长  △ △ ▲ △ △ △ △  △ △ △ △ △ △
                  7.5.3 标识和可追溯性 总工程师   ▲ △  △    △   △  △
                  7.5.4 顾客财产 生产副厂长    ▲           △
                  7.5.5 产品防护 生产副厂长             ▲  △
                  7.5.6 关键过程 管理者代表  △ ▲  △ △ △   △     △
                  7.5.7 交付 生产副厂长  △  ▲      △   △ 
                  7.5.8 交付后的活动 生产副厂长  △ △ ▲           △
                  7.6 监视和测量装置的控制 总工程师  ▲     △   △    △ △
                  7.7 技术状态管理 总工程师 △ △ ▲           
                  8.2.1 顾客满意 生产副厂长 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
                  8.2.2 内部审核 管理者代表  ▲            
                  8.2.3 过程的监视和测量 管理者代表 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
                  8.2.4 产品的监视和测量 总工程师  △        ▲ △    △
                  8.3 不合格品控制 总工程师  △ ▲  △  △   △   △  △
                  8.4 数据分析 管理者代表 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
                  8.5.1 持续改进 管理者代表 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
                  8.5.2 纠正措施 管理者代表 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
                  8.5.3 预防措施 管理者代表 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
                  注:标▲者为归口管理部门,标△者为协作部门和单位。
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                 第五十二页
                  9.5附录5
                  质量管理体系程序文件一览表
                  序号 程序文件名称 编号 标准对照号
                  1 ▲文件控制程序 CX4231 4.2.3
                  2 ▲质量记录控制程序 CX4241 4.2.4
                  3 管理评审程序 CX5611 5.6
                  4 人力资源控制程序 CX6211 6.2.2
                  5 设备和设施控制程序 CX6311 6.3
                  6 工艺装备控制程序 CX6312 6.3
                  7 工作环境控制程序 CX6411 6.4
                  8 质量信息控制程序 CX6511 6.5
                  9 与顾客有关的过程控制程序 CX7211 7.2
                  10 新产品试制控制程序 CX7381 7.3.8
                  11 首件鉴定控制程序 CX7382 7.3.8
                  12 采购控制程序 CX7411 7.4
                  13 生产和服务提供控制程序 CX7511 7.5.1
                  14 生产计划控制程序 CX7512 7.5.1
                  15 工艺过程设计控制程序 CX7513 7.5.1
                  16 固体推进剂性能预示控制程序 CX7514 7.5.1
                  17 产品总装控制程序 CX7515 7.5.1
                  18 多余物控制程序 CX7516 7.5.1
                  19 产品标识控制程序 CX7531 7.5.3
                  20 顾客财产控制程序 CX7541 7.5.4

                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                 第五十三页
                  序号 程序文件名称 编号 标准对照号
                  21 产品防护控制程序 CX7551 7.5.5
                  22 关键过程控制程序 CX7561 7.5.6
                  23 产品质量复查程序 CX7571 7.5.7
                  24 产品质量评审程序 CX7572 7.5.7
                  25 交付和交付后活动控制程序 CX7573 7.5.7;7.5.8
                  26 监视和测量装置的控制程序 CX7611 7.6
                  27 技术状态管理控制程序 CX7711 7.7
                  28 ▲内部审核程序 CX8221 8.2.2
                  29 过程的监视和测量控制程序 CX8231 8.2.3
                  30 产品的监视和测量控制程序 CX8241 8.2.4
                  31 检验印章控制程序 CX8242 8.2.4
                  32 理化性能测试控制程序 CX8243 8.2.4
                  33 ▲不合格品的控制程序 CX8311 8.3
                  34 统计技术应用程序 CX8411 8.4
                  35 质量成本分析程序 CX8412 8.4
                  36 ▲纠正措施控制程序 CX8521 8.5.2
                  37 ▲预防措施控制程序 CX8532 8.5.3
                  质量管理体系文件一览表
                  注:带▲号标志的为GJB9001B-2001标准要求必须形成文件的程序。
                  
                  2013年3月1日发布                                                   
                                   2013年3月18日实施贵州鸿博机器厂发布                 第五十四

[ 关闭本页 ]