ISO14001环境管理体系内审检查表审核原则
要求事项检查项目提问文件查阅实地查看记录 4.1 总要求组织是否建立并保持了ISO14001环境管理体系最高管理者是否签署了ISO14001环境管理体系文件发布令? ISO14001环境管理体系文件中是否有针对ISO14001环境问题的公司简介, 厂区或小区的简图,生产工艺简介,文件受控标识,发放清单,修改记录页ISO14001环境管理体系文件是否覆盖了ISO14001的所有条款? 4.2 ISO14001环境方针最高管理层是否制定了本公司的ISO14001环境方针由谁主持制定的? 何时,何地制定的? 如何制定的? 最高管理者是否批准,签署了ISO14001环境方针由谁批准的? 何时批准的? ISO14001环境方针是否与本公司的活动,产品,服务的性质,规模及ISO14001环境影响相适应公司活动的性质和ISO14001环境影响是什么? 公司的产品的性质,规模及其ISO14001环境影响是什么? 公司的服务的性质,规模及其ISO14001环境影响是什么? ISO14001环境方针中是否包含对持续改进和污染预防的承诺 ISO14001环境方针中是否包含遵守法律,法规及其它要求的承诺 ISO14001环境方针中是否包括ISO14001环境目标,指针的框架 是否传达到全体员工并付诸实施如何向全体员工传达的? 采取了哪些方式? 取得了怎样的效果? 是否同上级组织的ISO14001环境方针相协调上级组织有否ISO14001环境方针? 4.2 ISO14001环境方针 本组织的ISO14001环境方针是否征得上级组织的同意? 是否以上级组织的ISO14001环境方针为基础? 是否可为公众所获得为公众获得ISO14001环境方针提供了何种方便? 何时,何地可以获得? 最高管理者是否定期评审,修订ISO14001环境方针是否有定期评审规定? 是否进行过评审? 评审,修订的依据是什么?
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