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贵州ISO14000认证咨询 ISO14001内审4.2条款检查表审核原则

发布时间:2013-1-7 0:00:00

ISO14001环境管理体系内审检查表审核原则

                        要求事项检查项目提问文件查阅实地查看记录
                        4.1
                        总要求组织是否建立并保持了ISO14001环境管理体系最高管理者是否签署了ISO14001环境管理体系文件发布令?   
                        ISO14001环境管理体系文件中是否有针对ISO14001环境问题的公司简介,
                        厂区或小区的简图,生产工艺简介,文件受控标识,发放清单,修改记录页ISO14001环境管理体系文件是否覆盖了ISO14001的所有条款?   
                        4.2
                        ISO14001环境方针最高管理层是否制定了本公司的ISO14001环境方针由谁主持制定的?   
                        何时,何地制定的?   
                        如何制定的?   
                        最高管理者是否批准,签署了ISO14001环境方针由谁批准的?   
                        何时批准的?   
                        ISO14001环境方针是否与本公司的活动,产品,服务的性质,规模及ISO14001环境影响相适应公司活动的性质和ISO14001环境影响是什么?   
                        公司的产品的性质,规模及其ISO14001环境影响是什么?   
                        公司的服务的性质,规模及其ISO14001环境影响是什么?   
                        ISO14001环境方针中是否包含对持续改进和污染预防的承诺    
                        ISO14001环境方针中是否包含遵守法律,法规及其它要求的承诺    
                        ISO14001环境方针中是否包括ISO14001环境目标,指针的框架    
                        是否传达到全体员工并付诸实施如何向全体员工传达的?   
                        采取了哪些方式?   
                        取得了怎样的效果?   
                        是否同上级组织的ISO14001环境方针相协调上级组织有否ISO14001环境方针?   
                        4.2
                        ISO14001环境方针 本组织的ISO14001环境方针是否征得上级组织的同意?   
                        是否以上级组织的ISO14001环境方针为基础?   
                        是否可为公众所获得为公众获得ISO14001环境方针提供了何种方便?   
                        何时,何地可以获得?   
                        最高管理者是否定期评审,修订ISO14001环境方针是否有定期评审规定?   
                        是否进行过评审?   
                        评审,修订的依据是什么?   

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